ACCOUNTS PAYABLE OPERATIONS SPECIALIST (FRENCH SPEAKER)

EN:Position Summary:We are seeking an Accounts Payable Operations Specialist (French Speaker) to ensure that the company meets its financial obligations to vendors in a timely and efficient manner. Your role will include ensuring the accuracy of the A/P ledgers, processing suppliers, preparing supplier payments, dealing with queries effectively and efficiently, and maintaining compliance with processes and procedures.Correct and Consistent coding – consistency is keyFiling of payments and backup – filing must be kept currentVendor/Company Reconciliations – statements from vendors should be used to make sure our records match theirs. If they don’t match, the error needs to be found, both parties must agree and the problem must be fixed with an acknowledgment in writing (form of an email or updated statement).Position ResponsibilitiesData Entry – Processing of invoices without errorsReconciliation of purchase invoices with purchase ordersResolve payment issues and answer payment questions from company vendorsPrepare payments to suppliers in line with the payment timetableLease/loan payments – recurring payments to be made in accordance with underlying documents.Operations recurring payments – monthly payments for rent, phones, internet, and other servicesOperations invoiced payments – irregular payments for invoiced items (non-linguistic vendors)Employee ReimbursementsGovernment Agencies & Taxation AuthoritiesManage our vendor data (names, addresses, etc.), validate and get approval for new accounts (translators)Notify vendors of payments and contact payees regarding payment issuesHelp with our month-end processes: prepayments, accruals, bank reconciliationsAnalysis of the supplier aging balance and accrued expenses (FNP)Recording and follow-up of cut-offs during the closing periodMaintain an open line of communication with other departments, TPT offices and vendor’s AR departments – enabling the accounts payable process to flow efficientlyWork as a team player within the accounting department and foster an environment of teamworkSpecial projects as assigned by managementRequired skills, experience, and qualifications:Excellent attention to detailGreat organization skills and the ability to meet deadlinesStrong computer skills - good spreadsheet skills, including pivots, lookups, etc.Superior written and spoken English and French communication skills that you will use when connecting directly with our vendorsAble to perform in high-pressure situationsProblem-solving abilitiesBachelor’s degree or its equivalentPreferred experience:Experience using any Accounting platform1 year of office-based experienceFR:Objectif:Veiller à ce que l'entreprise remplisse ses obligations financières à l'égard des fournisseurs de manière efficace et dans les délais impartis.Votre rôle consistera à assurer l'exactitude des comptes, à gérer les fournisseurs, à préparer les paiements des fournisseurs, à traiter les questions de manière efficace et à maintenir la conformité avec les processus et les procédures.Fonctions Du Poste:Saisie des données - Traitement des factures sans erreursRapprochement des factures d'achat et des bons de commandeRésoudre les problèmes de paiement et répondre aux questions de paiement des fournisseurs de l'entreprise.Préparer les paiements aux fournisseurs conformément au calendrier de paiement.Paiements des baux/prêts - paiements récurrents à effectuer conformément aux documents sous-jacents.Paiements récurrents des opérations - paiements mensuels pour le loyer, le téléphone, l'internet et d'autres services.Paiements facturés pour les opérations - paiements irréguliers pour les articles facturés (fournisseurs non linguistiques).Remboursements des employésAgences gouvernementales et autorités fiscalesGérer les données de nos fournisseurs (noms, adresses, etc.), valider et faire approuver les nouveaux comptes (traducteurs).Notifier les paiements aux fournisseurs et contacter les bénéficiaires en cas de problèmes de paiement.Contribuer aux processus de fin de mois : paiements anticipés, régularisations, rapprochements bancaires.Analyse de la balance âgée des fournisseurs et des charges à payer (FNP)Enregistrement et suivi des coupures pendant la période de clôtureMaintenir une ligne de communication ouverte avec les autres départements, les bureaux de TPT et les départements AR des fournisseurs - permettant au processus des comptes fournisseurs de se dérouler efficacement.Travailler en équipe au sein du département comptable et favoriser un environnement de travail d'équipe.Projets spéciaux assignés par la directionAutres Competences:Codification correcte et cohérente - la cohérence est essentielle, en cas de doute, demander de l'aide au personnel supérieur ou au service des finances.Classement des paiements et sauvegarde - le classement doit être tenu à jour.Rapprochements entre les fournisseurs et la société - les relevés des fournisseurs doivent être utilisés pour s'assurer que nos enregistrements correspondent aux leurs. S'ils ne correspondent pas, l'erreur doit être trouvée, les deux parties doivent être d'accord et le problème doit être résolu avec un accusé de réception par écrit (sous la forme d'un courriel ou d'une déclaration mise à jour).Qualifications:Excellent souci du détail, sens de l'organisation et capacité à respecter les délais.Solides compétences informatiques, expérience de toute plate-forme comptable de préférence, bonnes compétences en matière de feuilles de calcul, y compris les pivots, les recherches, etc.Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale que vous utiliserez lorsque vous serez en contact direct avec nos fournisseurs.Capable de travailler dans des situations de forte pressionCapacité à résoudre des problèmesNiveau BTS, DCG, 1 an d’expérience professionnelle minimum.Anglais professionnel (communication avec le groupe et les fournisseurs étrangers)By applying, I confirm I have read and accept TransPerfect's Privacy Policy: https://www.transperfect.com/about/data-privacy-recruiting